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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003002
Monto de la Factura
₲ 954.500
Nro. de Orden de Pago
20209920
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.069
IVA
₲ 86.773

Retención DNCP
₲ 3.367
Retención IVA
₲ 26.032
Retención Renta
₲ 26.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
7532/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-169741
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.562.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.999.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341753
Nombre de la Licitación
lco1013_Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande