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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020628
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. de Orden de Pago
20221857
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.384
IVA
₲ 744.545
Retención DNCP
₲ 28.888
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 223.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
7532/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-169741
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.562.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.999.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341753
Nombre de la Licitación
lco1013_Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande