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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019511
Monto de la Factura
₲ 477.250
Nro. de Orden de Pago
20216542
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.535
IVA
₲ 43.386
Retención DNCP
₲ 1.683
Retención IVA
₲ 13.016
Retención Renta
₲ 13.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
7532/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-169741
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.562.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.999.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341753
Nombre de la Licitación
lco1013_Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande