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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000726
Monto de la Factura
₲ 262.320.000
Nro. de Orden de Pago
20199657
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.086.362
IVA
₲ 23.847.273
Retención DNCP
₲ 925.274
Retención IVA
₲ 7.154.182
Retención Renta
₲ 7.154.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80011037-4
Número de Contrato
7692
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-177816
Monto Contrato
₲ 406.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.582.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.086.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357593
Nombre de la Licitación
Lco1029_Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Generador Electrógeno para Sitios de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande