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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 75.100.128
Nro. de Orden de Pago
201910264
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.738.859
IVA
₲ 6.827.284
Retención DNCP
₲ 264.899
Retención IVA
₲ 2.048.185
Retención Renta
₲ 2.048.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
7775
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-179941
Monto Contrato
₲ 75.100.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.100.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.738.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357281
Nombre de la Licitación
Lco1032_Adquisición de Cubiertas para Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande