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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0002318
Monto de la Factura
₲ 648.870.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.984.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.182.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22001-16-130729
Monto Contrato
₲ 648.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.167.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.984.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pala Cargadora
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion