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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00054
Monto de la Factura
₲ 9.216.250
Nro. de Orden de Pago
1912
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.182.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIERCE & PIERCE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089337-9
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22001-16-124286
Monto Contrato
₲ 184.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.585.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.052.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314151
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro Comunitario Capitán Sosa
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion