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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003486
Monto de la Factura
₲ 169.005.000
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.662.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22001-16-131354
Monto Contrato
₲ 377.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.455.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.250.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318248
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion