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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001211
Nro. de Timbrado
11802583
Monto de la Factura
₲ 488.596.000
Nro. de Orden de Pago
1580
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.883.946
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.477.679
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA ESTHER ALARCON LUSICH
RUC
4167165-1
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22001-16-128023
Monto Contrato
₲ 488.680.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.361.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.883.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316524
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones mayores de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion