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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 177.652.956
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.006.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 646.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22001-16-132055
Monto Contrato
₲ 692.883.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.883.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.363.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320348
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños y Reparaciones en Instituciones Educativas zona 1
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion