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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Nro. de Timbrado
17516984
Monto de la Factura
₲ 13.843.796
Nro. de Orden de Pago
25576
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.914.500
IVA
₲ 1.258.527
Retención DNCP
₲ 48.327
Retención IVA
₲ 377.558
Retención Renta
₲ 503.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
33/2024.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-240562
Monto Contrato
₲ 155.995.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.112.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.814.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428095
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf