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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Nro. de Timbrado
17353136
Monto de la Factura
₲ 6.063.003
Nro. de Orden de Pago
18396
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.718
IVA
₲ 551.182
Retención DNCP
₲ 21.165
Retención IVA
₲ 165.355
Retención Renta
₲ 220.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
33/2024.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-240562
Monto Contrato
₲ 155.995.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.057.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.650.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428095
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf