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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Nro. de Timbrado
18620558
Monto de la Factura
₲ 10.434.700
Nro. de Orden de Pago
35861
Fecha de Orden de Pago
15-07-2026
Fecha Emisión Cheque
15-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.734.246
IVA
₲ 948.609
Retención DNCP
₲ 36.427
Retención IVA
₲ 284.583
Retención Renta
₲ 379.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
078/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-238863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.148.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.967.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf