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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Nro. de Timbrado
18620558
Monto de la Factura
₲ 7.115.900
Nro. de Orden de Pago
35707
Fecha de Orden de Pago
02-07-2026
Fecha Emisión Cheque
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.638.229
IVA
₲ 646.900
Retención DNCP
₲ 24.841
Retención IVA
₲ 194.070
Retención Renta
₲ 258.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
078/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-238863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.148.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.967.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf