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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006323
Nro. de Timbrado
18068615
Monto de la Factura
₲ 12.760.000
Nro. de Orden de Pago
28309
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.903.456
IVA
₲ 1.160.000
Retención DNCP
₲ 44.544
Retención IVA
₲ 348.000
Retención Renta
₲ 464.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
078/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-238863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.522.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.442.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf