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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006181
Nro. de Timbrado
17615070
Monto de la Factura
₲ 1.850.200
Nro. de Orden de Pago
25517
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.012
IVA
₲ 168.200
Retención DNCP
₲ 6.728
Retención IVA
₲ 50.460
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
078/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-238863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.522.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.442.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf