- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000833
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 4.485.400
Nro. de Orden de Pago
22978
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.394
IVA
₲ 407.764
Retención DNCP
₲ 15.658
Retención IVA
₲ 122.329
Retención Renta
₲ 163.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
BNF-P N° 53/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-240277
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.431.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.693.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438174
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Cuenta Billetes - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf