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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 32.134.207
Nro. de Orden de Pago
26027
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.977.124
IVA
₲ 2.921.292
Retención DNCP
₲ 112.178
Retención IVA
₲ 876.388
Retención Renta
₲ 1.168.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
154/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-241568
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.135.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.265.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438170
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aberturas para Edificios Patrimoniales del BNF, Casa Matriz y Alrededores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf