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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002709
Nro. de Timbrado
17681562
Monto de la Factura
₲ 56.960.940
Nro. de Orden de Pago
26328
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.137.308
IVA
₲ 5.178.267
Retención DNCP
₲ 198.845
Retención IVA
₲ 1.553.480
Retención Renta
₲ 2.071.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
383/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-245075
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.478.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.799.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439557
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernación de Documentos (SBE) - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf