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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004714
Monto de la Factura
₲ 14.666.000
Nro. de Orden de Pago
9362
Fecha de Orden de Pago
21-11-2012
Fecha Emisión Cheque
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.612.669
IVA
Retención DNCP
₲ 53.331
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PBS/LCO/29/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-53478
Monto Contrato
₲ 44.330.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.874.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.821.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado