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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004589/91
Monto de la Factura
₲ 4.650.875
Nro. de Orden de Pago
8666
Fecha de Orden de Pago
02-10-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.633.963
IVA
Retención DNCP
₲ 16.912
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PBS/LCO/20/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52482
Monto Contrato
₲ 68.946.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.335.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.248.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado