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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004034
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
8280
Fecha de Orden de Pago
27-08-2012
Fecha Emisión Cheque
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.818
IVA
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
PBS/LCO/27/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-53484
Monto Contrato
₲ 52.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.631.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.609.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado