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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059152
Monto de la Factura
₲ 8.675.608
Nro. de Orden de Pago
9036
Fecha de Orden de Pago
24-10-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.548
IVA
Retención DNCP
₲ 31.548
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
PBS/LCO/18/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52479
Monto Contrato
₲ 65.406.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.008.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.977.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado