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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 135.720
Nro. de Orden de Pago
8664
Fecha de Orden de Pago
24-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.177
IVA
Retención DNCP
₲ 543
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA ROTELA MARTINEZ
RUC
1013262-7
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-54998
Monto Contrato
₲ 14.047.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.767.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado