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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 30.700.000
Nro. de Orden de Pago
9356
Fecha de Orden de Pago
22-11-2012
Fecha Emisión Cheque
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.588.364
IVA
Retención DNCP
₲ 111.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PBS/LCO/28/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-53477
Monto Contrato
₲ 48.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.388.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.276.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado