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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041146
Monto de la Factura
₲ 4.576.000
Nro. de Orden de Pago
9290
Fecha de Orden de Pago
12-11-2012
Fecha Emisión Cheque
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.559.360
IVA
Retención DNCP
₲ 16.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-53475
Monto Contrato
₲ 22.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.295.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado