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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004796
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
14384
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.625.455
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 101.818
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PBS/LCO/57/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-60362
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.625.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado