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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004238-40
Monto de la Factura
₲ 6.568.000
Nro. de Orden de Pago
9371
Fecha de Orden de Pago
21-11-2012
Fecha Emisión Cheque
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.544.117
IVA
Retención DNCP
₲ 23.883
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/23/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52519
Monto Contrato
₲ 33.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.125.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.005.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230083
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de muebles, equipos informaticos, fotocopiadoras y aires acondicionados
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado