- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001667
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
8910
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.273
IVA
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/24/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52338
Monto Contrato
₲ 49.483.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.443.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230083
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de muebles, equipos informaticos, fotocopiadoras y aires acondicionados
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado