- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 4.819.500
Nro. de Orden de Pago
8635
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.525
IVA
Retención DNCP
₲ 17.525
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-46929
Monto Contrato
₲ 122.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.068.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.624.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226810
Nombre de la Licitación
Servicios gastronomico ,ceremonial , hospedajel.Add Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado