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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 4.170.150
Nro. de Orden de Pago
9357
Fecha de Orden de Pago
20-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.154.986
IVA
Retención DNCP
₲ 15.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-46929
Monto Contrato
₲ 122.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.068.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.624.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226810
Nombre de la Licitación
Servicios gastronomico ,ceremonial , hospedajel.Add Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado