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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048149
Monto de la Factura
₲ 31.421.000
Nro. de Orden de Pago
8896
Fecha de Orden de Pago
15-10-2012
Fecha Emisión Cheque
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.306.742
IVA
Retención DNCP
₲ 114.258
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52993
Monto Contrato
₲ 31.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.421.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.306.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado