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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049078
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. de Orden de Pago
10172
Fecha de Orden de Pago
18-01-2013
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.201.818
IVA
Retención DNCP
₲ 48.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PBS/LCO/26/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-53476
Monto Contrato
₲ 121.697.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.140.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.961.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado