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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0133059
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. de Orden de Pago
10336
Fecha de Orden de Pago
12-02-2013
Fecha Emisión Cheque
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.818
IVA
Retención DNCP
₲ 6.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
PBS/LCO51/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-58627
Monto Contrato
₲ 120.939.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.585.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.145.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230157
Nombre de la Licitación
Productos de papel e impresion de formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado