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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001695
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
10282
Fecha de Orden de Pago
18-01-2013
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.288.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/LCO/25/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52337
Monto Contrato
₲ 26.581.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.244.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230083
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de muebles, equipos informaticos, fotocopiadoras y aires acondicionados
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado