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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010438/9
Monto de la Factura
₲ 1.515.000
Nro. de Orden de Pago
10359002
Fecha de Orden de Pago
21-02-2013
Fecha Emisión Cheque
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.491
IVA
Retención DNCP
₲ 5.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
PBS/LCO/52/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-58832
Monto Contrato
₲ 62.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.042.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.816.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230157
Nombre de la Licitación
Productos de papel e impresion de formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado