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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034565
Monto de la Factura
₲ 1.122.000
Nro. de Orden de Pago
8247
Fecha de Orden de Pago
10-09-2012
Fecha Emisión Cheque
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.488
IVA
Retención DNCP
₲ 4.488
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-54776
Monto Contrato
₲ 95.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.257.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.989.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado