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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065783
Nro. de Timbrado
12064795
Monto de la Factura
₲ 48.560.000
Nro. de Orden de Pago
92846
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.179.677
IVA
₲ 4.414.545
Retención DNCP
₲ 173.050
Retención IVA
₲ 1.324.364
Retención Renta
₲ 882.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
LCO 11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-141374
Monto Contrato
₲ 85.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.895.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.706.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331925
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal