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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036599
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
103122
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.363.636
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-139231
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.660.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.534.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras con Provision de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal