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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002787
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 47.840.000
Nro. de Orden de Pago
92696
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.494.971
IVA
₲ 4.349.091
Retención DNCP
₲ 170.484
Retención IVA
₲ 1.304.727
Retención Renta
₲ 869.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LCO N° 6/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-141058
Monto Contrato
₲ 52.752.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.511.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.166.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325342
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal