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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010396
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 5.330.000
Nro. de Orden de Pago
95581
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.845.455
IVA
₲ 484.545
Retención DNCP
₲ 18.994
Retención IVA
₲ 145.364
Retención Renta
₲ 96.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
LCO N° 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-139230
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.332.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.445.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras con Provision de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal