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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005005
Nro. de Timbrado
12261486
Monto de la Factura
₲ 34.130.380
Nro. de Orden de Pago
93390
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.457.371
IVA
₲ 3.102.762
Retención DNCP
₲ 121.628
Retención IVA
₲ 930.829
Retención Renta
₲ 620.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
LCO N°10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-142035
Monto Contrato
₲ 60.404.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.404.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.443.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331226
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal