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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007258
Nro. de Timbrado
11841945
Monto de la Factura
₲ 22.591.700
Nro. de Orden de Pago
93281
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.484.296
IVA
₲ 2.053.791
Retención DNCP
₲ 80.509
Retención IVA
₲ 616.137
Retención Renta
₲ 410.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
LCO N° 09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-140888
Monto Contrato
₲ 52.141.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.141.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.585.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325345
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal