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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007794
Nro. de Timbrado
12617018
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
98136
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.136.364
IVA
₲ 613.636
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
LC0 N° 02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-135272
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.607.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.403.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319834
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA CONECTIVIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal