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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006027
Nro. de Timbrado
12231799
Monto de la Factura
₲ 119.823.631
Nro. de Orden de Pago
93289
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.950.095
IVA
₲ 10.893.057
Retención DNCP
₲ 427.008
Retención IVA
₲ 3.267.917
Retención Renta
₲ 2.178.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
LCO N° 10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-142181
Monto Contrato
₲ 199.047.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.047.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.290.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331226
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal