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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009528
Nro. de Timbrado
13056834
Monto de la Factura
₲ 10.360.000
Nro. de Orden de Pago
102679
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.758.367
IVA
₲ 941.818
Retención DNCP
₲ 36.543
Retención IVA
₲ 282.545
Retención Renta
₲ 282.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO N° 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-139228
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.195.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.831.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras con Provision de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal