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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006887
Nro. de Timbrado
12138950
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
93282
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.810
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO N° 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-139228
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.195.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.831.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras con Provision de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal