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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003087
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 546.540
Nro. de Orden de Pago
95486
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.987
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LCO N° 18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-147949
Monto Contrato
₲ 17.616.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.901.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.063.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal