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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Nro. de Timbrado
12150171
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
95827
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
LCO N° 21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-148580
Monto Contrato
₲ 544.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.314.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.560.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328296
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Laboratorio de Bioseguridad NSB3A - NB4OIE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal