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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Nro. de Timbrado
12150171
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
95761
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.363.636
IVA
₲ 636.363
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
LCO N° 21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-148580
Monto Contrato
₲ 544.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.314.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.560.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328296
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Laboratorio de Bioseguridad NSB3A - NB4OIE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal